Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016987
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90362
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CE-12010-11-39598
Monto Contrato
₲ 19.000.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.329.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.329.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218091
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)