Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015703
Monto de la Factura
₲ 1.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62706
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CE-12010-11-39598
Monto Contrato
₲ 19.000.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.329.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.329.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218091
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)