Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011840
Monto de la Factura
₲ 4.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34147
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.805.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-1002
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.167.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.167.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay