Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-6003520
Monto de la Factura
₲ 4.213.557
Nro. Solicitud de Transferencia
17799
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2012
Fecha de la Transferencia
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.213.557
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-10169
Monto Contrato
₲ 178.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.763.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.763.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197201
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL Y MENSAJERÍA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia