Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000829
Monto de la Factura
₲ 7.073.400
Nro. Solicitud de Transferencia
45249
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.073.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-36360
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.161.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.161.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas