Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005293
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7153
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.461
Retención DNCP
₲ 27.084
Retención IVA
₲ 207.273
Retención Renta
₲ 138.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
171/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-125402
Monto Contrato
₲ 745.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.866.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.866.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)