Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000978
Monto de la Factura
₲ 37.027.200
Nro. Solicitud de Transferencia
180590
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.212.194
Retención DNCP
₲ 131.951
Retención IVA
₲ 1.009.833
Retención Renta
₲ 673.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
166/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-125401
Monto Contrato
₲ 119.961.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.081.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.081.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)