Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 103.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.026.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACO SA
RUC
80020956-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-73882
Monto Contrato
₲ 290.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.721.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.721.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260465
Nombre de la Licitación
CVE 1/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)