Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046676
Monto de la Factura
₲ 2.141.040
Nro. Solicitud de Transferencia
58655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.795
Retención DNCP
₲ 7.630
Retención IVA
₲ 58.392
Retención Renta
₲ 38.928
Multa
₲ 1.211.295
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-83835
Monto Contrato
₲ 1.013.852.163
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.700.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.800.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265983
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS DEL PAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1