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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001507
Monto de la Factura
₲ 6.559.600
Nro. Solicitud de Transferencia
127217
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.238.061

Retención DNCP
₲ 23.376
Retención IVA
₲ 178.898
Retención Renta
₲ 119.265
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
CE-12013-17-144650
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.865.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.865.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325212
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC CE Nº 30 -17 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas