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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001380
Monto de la Factura
₲ 3.086.600
Nro. Solicitud de Transferencia
22241
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2018
Fecha de la Transferencia
22-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.935.300

Retención DNCP
₲ 11.000
Retención IVA
₲ 84.180
Retención Renta
₲ 56.120
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
CE-12013-17-144650
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.865.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.865.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325212
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC CE Nº 30 -17 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas