Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001385
Monto de la Factura
₲ 3.921.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20235
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.729.275
Retención DNCP
₲ 13.975
Retención IVA
₲ 106.950
Retención Renta
₲ 71.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
CE-12013-17-144650
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.865.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.865.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325212
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC CE Nº 30 -17 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas