Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001396
Monto de la Factura
₲ 11.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34265
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.067.526
Retención DNCP
₲ 41.474
Retención IVA
₲ 317.400
Retención Renta
₲ 211.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
CE-12013-17-144650
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.865.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.865.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325212
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC CE Nº 30 -17 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas