Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018774
Monto de la Factura
₲ 198.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34582
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
03-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-0243
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.294.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.294.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199490
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresion de Credenciales de Seguridad Temporario y Permanente y TVF (Transito Vecinal Fronterizo)
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior