Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 71.248.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29716
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.110.905
Retención DNCP
₲ 251.313
Retención IVA
₲ 1.943.141
Retención Renta
₲ 1.943.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CE-28001-20-186303
Monto Contrato
₲ 71.248.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.110.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.110.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374836
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE LIMPIEZA Y PODA DE AREAS VERDES FCM-HOSPITAL DE CLÍNICAS - LUCHA CONTRA EL DENGUE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas