Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019190
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77766
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294
Retención DNCP
₲ 1.069
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
₲ 5.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
59/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12001-16-131880
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.424.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.424.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320647
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de la Central Telefónica de la Oficina Central de la SENATUR y las Oficinas Regionales de Encarnación y Pedro Juan Caballero.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo