Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001713
Monto de la Factura
₲ 122.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.386.091
Retención DNCP
₲ 432.091
Retención IVA
₲ 3.340.909
Retención Renta
₲ 3.340.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-12010-19-174943
Monto Contrato
₲ 1.274.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.726.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.726.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, CAL AGRÍCOLA, FERTILIZANTES, PRODUCTOS QUIMICOS (FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y OTROS), MALLAS MEDIA SOMBRA Y FILM DE PLASTICOS PARA INVERNADEROS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia