Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 24.040.888
Nro. Solicitud de Transferencia
63147
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.660.403
Retención DNCP
₲ 85.673
Retención IVA
₲ 655.661
Retención Renta
₲ 437.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mura Sociedad Anónima Ingenieria - Arquitectura
RUC
80082697-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CE-12009-16-131115
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.201.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.201.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317685
Nombre de la Licitación
CVEX N° 04/2016 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia