Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012665
Monto de la Factura
₲ 3.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92099
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CE-13005-13-72402
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.746.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.746.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248286
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de ascensores de la Institución
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados