Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003343
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80691
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
7/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12011-11-27410
Monto Contrato
₲ 1.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.384.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.384.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212820
Nombre de la Licitación
Servicio de provision TV por cable
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio