Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001817
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111217
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CE-13003-13-77077
Monto Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.799.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.799.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255990
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL, BLOQUE 8 Y SEDE 1
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico