Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002712
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40432
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-11001-10-3228
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.808.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.808.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156466
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA CENTRAL TELEFON
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional