Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-4366867
Monto de la Factura
₲ 1.012.220
Nro. Solicitud de Transferencia
40450
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.012.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CE-11001-10-3227
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.321.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.321.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156466
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA CENTRAL TELEFON
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional