Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 666.368.030
Nro. Solicitud de Transferencia
56605
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 666.368.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON AUGUSTO VALENZUELA
RUC
1148285-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CE-12005-12-68001
Monto Contrato
₲ 2.815.258.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.141.807.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.141.807.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240698
Nombre de la Licitación
CLIMATIZACION DE LA PILETA DE LAS FF.AA.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1