Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2834154
Monto de la Factura
₲ 252.600
Nro. Solicitud de Transferencia
52740
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-12003-12-50838
Monto Contrato
₲ 31.227.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.555.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.555.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229101
Nombre de la Licitación
Servicios de Televisión por Cable
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior