Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001518
Monto de la Factura
₲ 2.201.978
Nro. Solicitud de Transferencia
42545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.094.041
Retención DNCP
₲ 7.847
Retención IVA
₲ 60.054
Retención Renta
₲ 40.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-12006-14-91998
Monto Contrato
₲ 143.754.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.644.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.644.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278377
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas