Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002852
Monto de la Factura
₲ 2.838.349
Nro. Solicitud de Transferencia
138198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.699.218
Retención DNCP
₲ 10.115
Retención IVA
₲ 77.410
Retención Renta
₲ 51.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CE-12006-14-91998
Monto Contrato
₲ 143.754.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.644.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.644.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278377
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas