Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 56.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209001
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.329.477
Retención DNCP
₲ 207.543
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.161.905
Multa
₲ 51.075
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
413
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192993
Monto Contrato
₲ 1.201.990.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.916.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.916.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)