Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO FORNERON FRETES
RUC
200921-8
Número de Contrato
52/2012
Código de Contratación (CC)
CE-11002-13-70399
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.685.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.685.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245609
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE GUIAS DE RELACIONES PUBLICAS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores