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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006501
Monto de la Factura
₲ 13.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104794
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.581.490

Retención DNCP
₲ 47.147
Retención IVA
₲ 360.818
Retención Renta
₲ 240.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CE-13003-14-88098
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.925.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.925.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266617
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS NEC
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico