Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006502
Monto de la Factura
₲ 11.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103510
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.383.252
Retención DNCP
₲ 42.657
Retención IVA
₲ 326.455
Retención Renta
₲ 217.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CE-13003-14-88098
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.925.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.925.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266617
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS NEC
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico