Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001794
Monto de la Factura
₲ 2.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85092
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.788.278
Retención DNCP
₲ 10.449
Retención IVA
₲ 79.964
Retención Renta
₲ 53.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARA POA COMERCIAL S.R.L.
RUC
80025601-8
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-102082
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.682.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.682.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275658
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica