Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004239
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-99814
Monto Contrato
₲ 51.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.388.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.388.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275918
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CENTRAL TELEFONICA NEC Y RECABLEADO DE LINEAS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo