Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008302
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173863
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.473
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-99814
Monto Contrato
₲ 51.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.388.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.388.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275918
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CENTRAL TELEFONICA NEC Y RECABLEADO DE LINEAS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo