Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 1.619.284.627
Nro. Solicitud de Transferencia
8958
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.525.248.352
Retención DNCP
₲ 5.711.659
Retención IVA
₲ 44.162.308
Retención Renta
₲ 44.162.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
661
Código de Contratación (CC)
CE-12013-19-185614
Monto Contrato
₲ 5.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.086.407.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.086.407.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359319
Nombre de la Licitación
lLLAMADO MOPC Nº 117-19 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas