Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006658
Monto de la Factura
₲ 354.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66398
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.724.477
Retención DNCP
₲ 1.366.687
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.567.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CE-23004-21-199736
Monto Contrato
₲ 554.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.789.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.789.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396970
Nombre de la Licitación
CVE Nº 01/21 "ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA LUCHA CONTRA LA COVID19"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social