Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006872
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85128
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2021
Fecha de la Transferencia
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.064.676
Retención DNCP
₲ 772.139
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.970.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CE-23004-21-199736
Monto Contrato
₲ 554.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.789.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.789.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396970
Nombre de la Licitación
CVE Nº 01/21 "ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA LUCHA CONTRA LA COVID19"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social