Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0029160
Monto de la Factura
₲ 81.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66396
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.191.193
Retención DNCP
₲ 312.717
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.417.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
2/2021
Código de Contratación (CC)
CE-23004-21-199734
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.191.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.191.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396970
Nombre de la Licitación
CVE Nº 01/21 "ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA LUCHA CONTRA LA COVID19"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social