Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 834.991.550
Nro. Solicitud de Transferencia
66401
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 807.277.782
Retención DNCP
₲ 3.085.493
Retención IVA
Retención Renta
₲ 23.856.901
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CE-23004-21-199735
Monto Contrato
₲ 834.991.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.277.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.277.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396970
Nombre de la Licitación
CVE Nº 01/21 "ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA LUCHA CONTRA LA COVID19"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social