Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 1.652.086.460
Nro. Solicitud de Transferencia
183333
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.849.122
Retención DNCP
₲ 6.167.789
Retención IVA
₲ 23.601.235
Retención Renta
₲ 31.468.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN
RUC
327091-2
Número de Contrato
79/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12010-17-149664
Monto Contrato
₲ 1.728.588.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.664.515.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.515.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337950
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE KIT DE SEMILLAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia