Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 751.093.110
Nro. Solicitud de Transferencia
185410
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 714.275.891
Retención DNCP
₲ 2.676.623
Retención IVA
₲ 20.484.358
Retención Renta
₲ 13.656.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
76/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12010-17-149801
Monto Contrato
₲ 1.624.164.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.544.550.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.550.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337945
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE KIT DE FERTILIZANTES, FUNGICIDAS E INSECTICIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia