Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 873.070.920
Nro. Solicitud de Transferencia
6692
Fecha Solicitud de Transferencia
16-02-2018
Fecha de la Transferencia
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.274.571
Retención DNCP
₲ 3.111.307
Retención IVA
₲ 23.811.025
Retención Renta
₲ 15.874.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
76/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12010-17-149801
Monto Contrato
₲ 1.624.164.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.544.550.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.550.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337945
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE KIT DE FERTILIZANTES, FUNGICIDAS E INSECTICIDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia