Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006069
Monto de la Factura
₲ 12.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23921
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.584.389
Retención DNCP
₲ 44.897
Retención IVA
₲ 173.571
Retención Renta
₲ 347.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-172257
Monto Contrato
₲ 307.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.872.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.872.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA EL INCAN Y OTROS CENTROS DE ATENCION DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)