Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003961
Monto de la Factura
₲ 49.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113817
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.180.402
Retención DNCP
₲ 182.855
Retención IVA
₲ 706.914
Retención Renta
₲ 1.413.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-172257
Monto Contrato
₲ 307.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.872.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.872.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA EL INCAN Y OTROS CENTROS DE ATENCION DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)