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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003960
Monto de la Factura
₲ 25.276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113810
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.099.342

Retención DNCP
₲ 93.401
Retención IVA
₲ 361.086
Retención Renta
₲ 722.171
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-172257
Monto Contrato
₲ 307.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.872.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.872.949

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356415
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA EL INCAN Y OTROS CENTROS DE ATENCION DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)