Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003496
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119299
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
MH 136
Código de Contratación (CC)
CE-12006-10-13401
Monto Contrato
₲ 32.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.409.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.409.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194030
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE DIGITAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas