Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052807
Monto de la Factura
₲ 315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182705
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.298
Retención DNCP
₲ 1.111
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CE-12001-21-197887
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.964.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.964.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386735
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras Kyocera
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional