Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000096
Monto de la Factura
₲ 55.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39012
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.003.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
1/1
Código de Contratación (CC)
CE-13002-11-26029
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.608.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209116
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral