Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017217
Monto de la Factura
₲ 232.499.970
Nro. Solicitud de Transferencia
74575
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.103.244
Retención DNCP
₲ 828.546
Retención IVA
₲ 6.340.908
Retención Renta
₲ 4.227.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-108008
Monto Contrato
₲ 774.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.010.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.010.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296151
Nombre de la Licitación
Alquiler y Mantenimiento de Sanitarios Portátiles para la Visita Papal
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil