Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0030366
Monto de la Factura
₲ 10.155.684
Nro. Solicitud de Transferencia
109441
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.155.684
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-24478
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.198.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.198.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207179
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional